salut a tous
 
je voudrais savoir quel sont les compte pour une facture de
je suis un vendeur et je dois passé cette facture en ecriture comptable
 
800? hors taxe
2% d escompte soit 16?
800-16=784
 
tva a 19.6%
784x19.6% = 153.66
 
784+153.66=937.66
 
 
       debit          credit
411      937.66
44571                  153.66
707                      784
 
je voudrai savoir quand on utilise le compte rabais remise ristourne
 
et aussi le compte 6242 transport sur vente??
 

et aussi comment fonctionne une facture d avoir

bah transport sur vente Oo c quand tu paie l'envoi non ? ou dans le meme genre quand tu paie un transporteur ?
 
je comprend pas ta question mais il me semble que quand tu fais un rabais ou ristourne tu le met directement dans la balance en écriture comptable ? (me semble que c ca)

faudrait que je reprenne mes cours ca fait 3 ans que jai pas fait ca XD

je suis en terminal bep compta  
la compta c pas trop mon truc (je dorc en cour tellement je reste sur ce forum)  
 
je me renseigne pour mon bep en fin d année

mais je crois que les rabais et autres doivent etre indiqués ... par contre me demande pas le numéro jai perdu mon ti bouquin

si je ne me trompe pas
au débit:
512 banque (ou autre) :939.62
665 escompte accordés :16
 
 
au crédit:
707  vente de March: 800
44571 Tva collectée: ((800*0.98)*0.196):155.62
 
normalement c'est ca,pour les transports tu les met au débit avant de calculer la tva donc en fait ca fait (794+transports HT)*19.6%
pour calculer la tva avec les transport(compte 6241)
j'espers que j'ai bien expliqué.

Tu oublies d'utiliser le compte "Escomptes accordés" (qui est un compte charges). Un escompte est une réduction accordée lorsque le client paye comptant où avant la date prévue (y'a sûrement des consignes en rapport avec ça dans ton exo). Avec ça tu devrais pouvoir de démerder...  
 
Perso je n'ai jamais eu à utiliser le compte RRR. En général ces réductions ne sont pas enregistrées au journal.
 
Le compte 6242 peut être utilisé dans deux cas de figure:
1. En tant que vendeur, tu prends les frais de transport à ta charge (le client ne les paie pas, elles ne figurent donc pas sur sa facture).
Tu passes l'écriture de vente normalement (411 à 70. + TVA collectée).
Le transporteur étant un fournisseur (de services), tu passes une deuxième écriture 401 à 6242 + TVA déductible.
 
2. En tant que vendeur, tu paies un transporteur, mais c'est le client qui paie les frais de transport.
Cette fois, les frais de transport apparaissent sur la facture du client.
Tu enregistre la facture du transporteur dans une première écriture.
Lorsque tu envoies ta facture au client, tu passes l'écriture de vente en créditant les comptes 6242 et TVA déductible que tu avais débités lors du paiement de la facture du transporteur. Les montants de la facture transporteur se retrouvent donc débités sur le compte client, en plus des montants de la vente.
 
Ca donne ça:

44566=c quand on achete  
44571 = c quand on vend
6241= c quand on achete